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公司本部对下属诚信公司开展2012内控检查工作

发布时间:2012-12-28 浏览量:394 来源:中化辽宁 字号:[ ]

        根据公司2012年工作安排,结合集团2012年巡视检查和管理提升活动要求,公司本部联合内控检查小组在财务总监的带领下于2012年12月25日对大连中化诚信仓储有限公司进行了现场内控检查。

 

        检查小组通过查阅诚信公司文件资料、访谈关键人员、现场抽查和巡检等方式,分别对诚信公司2011年以来的会计账簿等财务资料、合同单据等业务资料、经理办公会纪要等内部文件、法律诉讼等外部文件进行了总体查阅和抽样检查,并对日常HSE工作开展情况进行现场巡查,检查小组还结合公司现代物流项目需要,对诚信公司业务经营模式和客户现状进行了深入了解和调研。

 

        本次检查小组由财务、风险、纪检、HSE、市场五个部门组成,是近年来公司本部对365bet官网走地最为系统的一次检查。检查工作贯彻落实2012集团巡视检查反馈意见,促进诚信公司进一步规范业务流程和全面提升内控管理能力,并共同筹划物流业务创新发展,为稳步推进中化辽宁“一体两翼”战略转型发挥更大的作用。

 

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